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绵阳经开区塘汛镇卫生院2017年部门预算编制的说明

来源:    作者:    浏览次数:202    添加时间:2018/9/30

 

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。 
  一、 基本职能及主要工作 
  (一)基本职能

负责辖区居民基本医疗及基本公共卫生服务。

(二)重点工作完成情况

十四项基本公共卫生服务指标:2017年家庭医生及乡村医生签约服务17821人,签约率达60.02%;健康教育目标任务完成率达100%。开展了“三减三健”全民健康素养活动,提高了辖区群众生活质量和健康水平;全镇出生新生儿692人,办理预防接种证692个,办证率达100%;2017年完成孕产妇健康管理339人,系统管理217人,高危管理83人;

我镇共有65岁以上老年人3426人,登记管理65岁及以上老年人2506人,同时录入居民电子健康档案系统,较2016年增加490人。老年人健康档案管理目标任务完成率达到73.14%;高血压患者规范化管理1472人,高血压患者健康档案管理完成率66.63%;全年登记管理并提供随访服务的糖尿病患者1175人,其中规范化管理900人,糖尿病患者健康档案管理完成率76.6%等。基本医疗业务:狠抓医疗质量安全,严防医疗事故发生,认真落实惠民政策,有序开展新农合及医保工作,继续健全中医门诊,充分发挥卫生服务功能,为辖区居民提供医疗、预防、保健、康复、健康咨询等医疗卫生服务,开展刮痧、针灸、理疗、按摩、穴位注射、熏蒸等中医适宜技术,严格使用国家基本药品目录内药品并实行零差率销售,保证辖区居民充分享受到基本药物制度零差率销售带来的实惠。门诊及住院基本药物使用比例100%

二、部门概况

塘汛镇卫生院是财政补助的事业单位,要负责辖区居民基本医疗及基本公共卫生服务,院内设预防保健科、内科、外科、儿科、计妇科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科、公共卫生等科室。
  三、收支预算总体情况

2017年收入预算总额为1320.90万元。其中:财政拨款收入354.80万元,占总收入的26.86%;事业收入966.10万元,占总收入的73.14%。

2017年支出合计1240.62万元。其中:基本支出1076.88万元,占总支出的86.80%;项目支出163.74万元,占总支出的13.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总额354.80万元,支出总额354.80万元。与2016年相比,财政拨款收入增加19.57万元,支出增加19.57万元,增长率0.06%。

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出354.80万元,占本年支出合计的28.59%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加19.57万元,增长0.06%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出354.80万元,主要用于医疗卫生与计划生育支出354.80万元,占100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

医疗卫生与计划生育:(类款项)2100302支出152.74万元,2100399支出37.09万元,2100408支出144.31万元,2100409支出4.32万元,2100499支出15.11万元,2100799支出0.82万元,2109901支出0.41万元,总支出决算为354.80万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出191.07万元,其中:

人员经费152.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。
  公用经费38.33万元,主要包括:办公费及公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.80万元。

主要用于公务用车购置及运行维护费支出0.80万元。

主要用于基本公共卫生项目工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附表:绵阳经济技术开发区塘汛镇卫生院2017部门决算公开表.XLS