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绵阳市第十一中学2017年部门决算编制说明

来源:    作者:    浏览次数:206    添加时间:2018/9/30

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行教育相关行政规章制度。

2、制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。

3、负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、在认真学习领会上级关于新形势下对教育、对学校发展的新内容,新要求的基础上,立足学校实际,确立发展理念,明确发展目标,创新发展举措,追求品质教育。

2、以教师队伍建设为核心,以师德教育为抓手,开展主题教育,坚持正面引导,丰富学习形式,严肃师德考核,打造高尚的教师队伍,营造和谐的校园环境。

3、坚定不移地树立教学为中心,落实各项规定,规范教学行为,深化课堂教学模式改革,优化过程管理,严肃教学纪律。以“质量立校”为宗旨,促进教师不断提高质量意识和责任意识。

4、继续加强学生的养成教育,以规范促习惯,以习惯促养成,以养成促品质。强化两个要求的落实,规范日常活动的引导与约束,力促由良好的养成习惯向校园文化的转变,形成校园文化的亮点。

5、加强校产管理,细化财务工作,做好后勤保障,提高服务质量。抓住机遇,积极配合做好校安工程的规划和建设。

二、部门概况

绵阳市第十一中学为一级事业单位,编制人数100人,在职教职工人数93人,退休教师26内设办公室、教导处、总务处、政教处、教科室共5个处室。现有教学班15个,在校生637人。

三、收支决算总体情况说明

2017绵阳市第十一中学本年收入合计1469.00万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1932.46万元,占97.48%;政府性基金预算财政拨款收入50.00万元,占2.52%;

2017年绵阳市第十一中学本年支出合计1982.46万元,其中:基本支出1612.46万元,占81.34%;项目支出370万元,占18.66%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1982.46万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加513.46万元,增长25.9%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1932.46万元,占本年支出合计的97.48%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加463.46万元,增长23.98%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1932.46万元,主要用于以下方面:教育支出1574.36万元,占81.47%;社会保障和就业支出208.88万元,占10.8%;医疗卫生支出52.28万元,占2.7%;住房保障支出91.93万元,占4.7%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):

2017教育支出决算数为1574.36万元,完成预算100%。普通教育支出决算数为1131.96万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):

    2017年社会保障和就业支出决算数为208.88万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):

     2017年医疗卫生与计划生育支出决算数为52.28万元,完成预算100%。  

 4.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):   

2017年住房保障支出决算数为208.88万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1932.46万元,其中:

人员经费1118.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费118.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出50万元。

九、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

附表:绵阳市第十一中学2017年部门决算公开表.XLS