我的位置:政务公开/财政信息 财政信息

绵阳经开区管委会 关于2017年部门预算编制的说明

来源:    作者:    浏览次数:258    添加时间:2017/6/6

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
    一、 基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.制定开发区总体规划和经济、社会发展计划;

2.制定开发区的行政管理规章;

3.管理开发区的行政事务;

4.审批或审核开发区内的投资项目;

5.负责开发区内的土地开发和房地产开发;

6.负责开发区内城市基础设施建设和城市管理;

7.保障开发区内的企业依法自主经营;

8.管理开发区内的进出口贸易和对外经济技术合作;

9.处理开发区的环境保护工作;

10.负责开发区的环境保护工作;

11.兴办和管理开发区的公益性事业;

12.市政府授予的其他职权。

(二)主要工作

绵阳经开区正紧紧围绕“四个全面”战略布局,“负重自强、二次创业”,深入实施“培育高新技术和战略性新兴产业”产业发展一号工程、“电子商务和‘互联网+’”现代服务业一号工程这“两个一号工程”,积极响应“幸福美丽绵阳”建设号召,加快建设千亿产业园区和现代山水生态新城。以产业项目为核心,坚持先进制造业与现代服务业并重,利用外资与境内投资并重,经济发展与社会和谐并重,着力抓好经济发展、城市建设、社会管理、民生改善,努力争当绵阳建设“创新之城、活力之城、希望之城”的领跑人。

二、部门概况

绵阳经开区区共有行政机构11个,参公单位1个,事业机构9个,学校5所,乡镇卫生院3所;负责经费供给的驻区部门10个。

三、收支预算总体情况
    2017年绵阳经开区管委会收入预算总额为42278万元,其中:一般公共预算拨款收入28278万元, 政府性基金预算拨款收入14000万元。相应安排支出预算42278万元,其中:公共财政预算支出28278万元,基金预算支出14000万元。
截止2016年12月末绵阳经开区管委会固定资产总额 2214万元。
    四、支出预算安排情况
    绵阳经开区管委会预算安排支出主要用于保障各部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担民生、基础设施建设等事业发展相关工作。
    基本支出,2017年预算5753万元,用于保障区管委会机关及下属部门等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金等人员经费以及办公费、水电费、公务用车运行维护等日常公用经费。
    项目支出,2017年预算36525万元,用于保障管委会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
    按支出功能分类主要用于以下方面:
    (一) 一般公共服务支出5675万元
    基本支出4263万元 ,主要用于区管委会机关及下属单位基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、公务用车运行维护等日常公用经费。

项目支出1412万元,主要用于党建事务、招商引资、统计事务、综治维稳、审计事务等专项支出。
    (二)公共安全支出714万元

基本支出107万元 ,主要用于区管委会机关及下属单位劳务费以及办公费、房租费等日常公用经费。

项目支出607万元,主要用于依法治区建设、法律援助、消防事务、司法所规范化建设等专项支出。

(三)教育支出2388万元

项目支出2388万元,主要用于城乡义务教育、三区人才及藏区千人支教、发展学前教育、学校基础设施建设等专项支出。

(四)科学技术支出1507万元

基本支出7万元,主要用于区管委会机关及下属单位的办公费、接待费等日常公用经费。

项目支出1500万元,主要用于发展科技型中小企业专项支出。

(五)文化体育与传媒支出129万元

基本支出11万元,主要用于区管委会机关及下属单位的办公费、接待费、公务用车运行等日常公用经费。

项目支出118万元,主要用于宣传传媒、群众文化及体育活动开展、开发区年鉴编辑制作等专项支出。

(六)社会保障和就业支出4661万元
    基本支出878万元,主要用于区管委会机关及下属单位机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、生育保险缴费、工伤保险缴费、失业保险缴费等支出。

项目支出3783万元,主要用于城乡低保、优抚抚恤、社会救助、精简职工定补等专项支出。
   (七)医疗卫生与计划生育支出650万元
    基本支出141万元,主要用于区管委会机关及下属单位基本医疗保险费、公务员医疗补助等支出。

项目支出509万元,主要用于城乡医疗救助、优抚对象医疗补助、新农合、公共卫生、计划生育、食品、药品安全、质检等专项工作。

(八)节能环保支出490万元
    项目支出490万元,主要用于秸秆禁烧及综合利用、环保专项、污水提升站运行等专项工作

(九)城乡社区支出15582万元

基本支出47万元,主要用于区管委会机关及下属单位的办公费、接待费、公务用车运行等日常公用经费。

项目支出15535万元,主要用于城乡社区环境卫生及维护经费、城乡环境综合治理、新型城镇化建设、土地开发支出、补助被征地农民、基础设施建设等专项工作

(十)农林水事务支出397万元

基本支出22万元,主要用于区管委会机关及下属单位的办公费、接待费、公务用车运行等日常公用经费。

项目支出375万元,主要用于农村土地确权、惠泽堰水费补助、农业综合开发配套、动物疫苗费及防疫费、动物疫控测工作、涉农区级补贴等专项工作

(十一)资源勘探信息等支出7594万元

基本支出12万元,主要用于区管委会机关及下属单位的办公费、接待费、公务用 车运行等日常公用经费。

项目支出7582万元,主要用于产业发展、安全监管等专项工作

(十二)住房保障支出502万元

基本支出265万元,主要用于住房公积金支出。

项目支出237万元,主要用于居民购买新建商品住房契税补贴、保障性住房等专项工作

(十三)债务付息支出1489万元

项目支出1489万元,主要用于债券付息等专项工作

(十四)预备费500万元

    按照《预算法》规定设置预备费

绵阳经开区管委会关于2017年部门预算编制说明的附件.xlsx